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2015年度丽水市农办部门决算信息
发布日期:2016-10-31

一、丽水市农村工作办公室(市扶贫办)概况

(一)主要职能

  市农办(市扶贫办)是协助市委、市政府抓好全市农村工作的综合部门,主要任务是围绕市委、市政府的工作部署和中心任务,做好全市“三农”工作重大事项的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务等工作。

1、贯彻落实党和国家有关“三农”工作的方针、政策,调查研究全市农村发展的重大问题,为市委、市政府决策提供依据。

2、负责全市“三农”工作的方针、政策的制定和对“三农”重要工作的督促检查。

3、牵头协调市直农口系统有关单位相关工作。

4、承担市新农村建设领导小组办公室、市“百村示范、千村整治”工作协调小组办公室、市扶贫工作暨低收入农户奔小康工程领导小组办公室、市农村工作指导员领导小组办公室、市农村劳动力素质培训协调小组办公室、市农家乐休闲旅游联席会议办公室日常工作。

5、承办市委、市政府领导交办的其他工作事项。

(二)部门决算单位构成

市农办(市扶贫办)2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个,其中:行政单位1个。

二、市农办(市扶贫办)2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度部门总收支决算情况

2015年当年收入合计3344.68万元,其中:财政拨款1270.2万元,政府性基金预算财政拔款182.5万元,其他收入1125.25万元(其中上年结转766.73万元)。

2015年当年总支出2896.78万元,其中:基本支出488.98万元,项目支出2407.8万元。

(二)2015年度部门财政拨款支出决算情况

当年财政拨款支出2896.78万元,其中:公共预算财政拨款支出1587.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1264.97万元,社会保障和就业支出112.231万元,医疗卫生支出35.66万元,农林水事务支出1439.21万元, 其他支出44.7万元。

2.按支出用途分类,基本支出488.98万元,项目支出2407.8万元。

(三)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况:

1、因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.02万元,比上年决算数下降92.6%。主要用于赴台考察农家乐民宿等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,减少的原因组织安排考察的人数减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组 1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

22015年度公务接待费决算18.32万元,比上年决算数下降23.76%。主要用于接待省农办、各县(市)市农办公务活动接待;。增加(或减少)的主要原因是严格控制公务接待的标准。其中,本单位国内公务接待 88批次, 440人次,共 18.32万元;

 

3、公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算17.7万元,比上年决算数下降23.74  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出17.7万元,主要用于下乡调研等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,局机关及局属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,减少的原因是严格控制出差的次数。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度市农办的机关运行经费一般公共预算支出50.26万元,比上年度增加15.51万元,增长44.63%,主要原因成立丽水市深化“六边三化三美”工作协调推进小组,抽调挂职干部6人,并通过社会租赁方式租用公务用车2辆,相应增加相关办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2015年度市农办采购支出总额11.34万元,其中:政府采购货物支出11.34万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20151231日,市农办共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车4 辆。

4.部门预算绩效情况。

2015年度市农办实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出100万元。

绩效评价结果较好。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                   

 

附件:2015年决算公开表

2015决算.doc
2015决算公开报表.xls

(   责任编辑:市农办(扶贫办))
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